舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年
单位预算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（ 二）单位机构设置情况
二、2026年舟山市中小学素质教育实践学校单位预算安排情况说明
（一）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年收支预算情况的总体说明
（ 二）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年收入预算情况说明
（ 三）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年支出预算情况说明
（ 四）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年一般公共预算当年拨款情况说明
（ 六）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年一般公共预算基本支出情况说明
（ 七）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年政府性基金预算支出情况说明
（ 八）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于舟山市中小学素质教育实践学校2026年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2026 年舟山市中小学素质教育实践学校单位预算表
（一）2026年市级单位收支预算总表
（ 二）2026年市级单位收入预算总表
（ 三）2026年市级单位支出预算总表
（ 四）2026年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2026年市级单位一般公共预算支出表
（ 六）2026年市级单位一般公共预算基本支出表
（ 七）2026年市级单位一般公共预算 “三公”经费支出表
（ 八）2026年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2026年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2026年市级单位项目支出预算表
（一）主要职能
1.打造舟山市中小学素质教育综合实践基地，为全市中小学生提供实践活动机会，成为推进素质教育、实施新课程改革的又一新的平台。
2.打造浙江省中小学海洋教育教师培训基地，探索中小学海洋教育规律。
3.打造成为海洋特色浓郁的全省乃至全国性中小学生研学旅行基地。
（ 二）单位机构设置情况
从预算单位构成看, 舟山市中小学素质教育实践学校预算包括：活动拓展部、教学教研部、后勤保障部、办公室 。
二、2026 年舟山市中小学素质教育实践学校单位预算安排情况说明
（一）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，舟山市中小学素质教育实践学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年收支总预算 1210.77 万元。
（ 二）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026年收入预算情况说明
舟 山 市 中 小 学 素质教 育 实 践 学校 2026 年 收 入 预 算1210.77 万元，比上年执行数减少 110.74 万元，下降 8.38%，主要是教师人数减少、项目资金减少。
其中：一般公共预算拨款收入 1195.77 万元，占 98.76%；其他收入 15 万元， 占 1.24%。
（三）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年支出预算情况说明
舟 山 市 中小 学 素质教育 实 践 学校 2026 年 支出 预 算1210.77 万元，比上年执行数减少 110.74 万元，下降 8.38%，主要是教师人数减少、项目资金减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出 994.35 万元、社会保障和就业支出 82.23 万元、卫生健康支出 52.63 万元、住房保障支出 81.56 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 837.15 万元， 占69.14%； 日常公用支出 164.62 万元， 占 13.60%；项目支出209 万元， 占 17.26%。
年终结余 0 万元。
（四）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年财政拨款收支总预算 1195.77 万元。 收入包括：一般公共预算 1195.77 万元；支出包括：教育支出 979.35 万元、社会保障和就业支出82.23 万元、卫生健康支出 52.63 万元、住房保障支出 81.56万元。
（五）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1195.77 万元，比上年执行数减少 105.74 万元，下
降 8.12%，主要是教师人数减少、项目资金减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（ 类）支出 979.35 万元， 占 81.90%；社会保障和就业（ 类）支出 82.23 万元， 占 6.88%；卫生健康（ 类）支出 52.63 万元， 占 4.40%；住房保障（类）支出 81.56 万元，占 6.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（ 1）教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 979.35 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出以及开展业务活动等项目支出。
（ 2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.82 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（ 3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.41 万元，
主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（ 4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.93 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。
（ 5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.46 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
（ 6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）5.24万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（ 7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.53 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（ 8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03 万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助支出。
（ 六 ）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026年一般公共预算基本支出情况说明
舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年一般公共预算基本支出 1001.77 万元，其中：
人员经费 837.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 164.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（ 护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（ 七）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年政府性基金预算支出情况说明
舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年没有使用政府
性基金预算拨款安排的支出。
（ 八）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于舟山市中小学素质教育实践学校 2026年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明
舟山市中小学素质教育实践学校 2026 年“ 三公”经费预算数为 3.18 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，下降 7.02%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平。
2.公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 3.18 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，下降 7.02%。主要用于接待市外来舟山考察、学习等招待支出。减少的主要原因是接待人次减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2026 年舟山市中小学素质教育实践学校单位政府采购预算总额 130.1 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 65.1 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，舟山市中小学素质教育实践学校预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
2026 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2026 年舟山市中小学素质教育实践学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 209 万元，一级项目 5 个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在 “ 一般公共预算” “政府性基金预算” “ 国有资本经营预算” “财政专户管理资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入”和 “ 附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“ 三公”经费：纳入财政预决算管理的 “ 三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映单位举办的其他普通教育支出。
12.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。
13.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）万元，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退
